Departamento de Recursos Financieros(DRF)

Subdirección de Educación Normal

Escuelas Normales Públicas del Estado de México.

Estos documentos describen las acciones que se realizan en la SEN, la CAD y en las ENPEM que llevan a cabo las actividades establecidas con el propósito de cumplir con los procesos identificados para la satisfacción de los clientes.

Manual de la Calidad.

Procesos internos clave

ECSPP-PR-01

Elaboración, Control y Seguimiento del Plan Presupuestal.

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IFB-PR-02

Integración del Informe Financiero Bimestral. MMMM

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PRA-PR-03

Procedimiento para adquisiciones. (Elaboración de l

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Formatos

Formatos - DRF

Recordar que una vez ingresados datos en el formato habrá que actualizar el código conforme a la lista maestra de control de registros, cambiando las letras FO por RE. Por ejemplo: EC-FO-04.01 / Rev.02 una vez llenado se actualiza el código por EC-RE-04.01 / Rev.03

 

Nombre Código Descargar
Presupuesto anual de ingresos ECSPP-FO-01.01
Presupuesto anual de egresos ECSPP-FO-01.02
Requerimiento anual de recursos materiales por área o sección ECSPP-FO-01.03
Presupuesto prioritario datos específicos ECSPP-FO-01.04
Presupuesto bimestral de necesidades materiales a ejercer durante el ciclo escolar ECSPP-FO-01.05
Control y seguimiento bimestral del presupuesto ECSPP-FO-01.06
Estado de ingresos IFB-FO-02.01
Estado de egresos IFB-FO-02.02
Conciliación bancaria IFB-FO-02.03
Resumen general de ingresos y egresos IFB-FO-02.04
Solicitud de autorización  de gasto. PRA-F0-03.01
Solicitud de dictamen técnico. PRA-FO-03.02
Acta de adjudicación directa. PRA-FO-03.03
Cuadro comparativo de adjudicación directa. PRA-FO-03.04
Solicitud de cotización. PRA-FO-03.05
Carta - invitación para adjudicación directa. PRA-FO-03.06
Catálogo de proveedores. PRA-FO-03.07
Selección y evaluación de proveedores. PRA-FO-03.08
Concentrado de evaluación de proveedores. PRA-FO-03.09
Cuestionario de reevaluación de proveedores. PRA-FO-03.10
Acciones que surgen de los procedimientos mandatorios
Formato de registro de producto no conforme MPN-FO-04.01
Formato de registro de acciones correctivas MAC-FO-05.01
Formato de registro de acciones preventivas MAP-FO-06.01
Formato de comentarios MCD-FO-01.03

 

 

Seguimiento

El objetivo de esta sección es establecer cómo se realiza la medición, análisis y mejora, para demostrar la conformidad del SGC, la conformidad del producto y  la satisfacción del cliente.

Proc. mandatorios

Control de Documentos MCD-PR-01
Control de registros MCR-PR-02
Auditorías Internas MAI-PR-03
Producto No Conforme MPN-PR-04
Acciones Correctivas MAC-PR-05
Acciones Preventivas MAP-PR-06
LISTAS MAESTRAS
Lista Maestra de Control de Registros
Listas maestras de control de documentos internos y externos.
Plan maestro.
Firmas de autorización
Portadas Manual de la Calidad, procedimientos y procesos.

Galería fotográfica